关于QA审计的疑问，请高人指点

chenjing3434

公司有个质控部，职责之一就是QA审计，职责要求：遵循CMMI3的要求，对过程和工作产品进行审计。
现状是：公司有多个项目，但QA只有一名，同时兼任多个项目PPQA和MA工作。我们现在是跟着项目走，每个项目都出全套的PPQA工作产品（PPQA计划、PPQA对各PA的过程审计报告、PPQA对各工作产品的审计报告）。
出现的问题是：多个项目PPQA各工作产品文档异常多，负担重。
1.怎样有效开展多个项目的PPQA计划工作呢？是每个项目都要写PPQA计划，然后跟着项目组做计划评审？还是多个项目一份计划，即QA工作计划，召集各项目相关负责人单独评审该QA计划？
2.如何清晰高效地开展过程进行审计？按照CMMI3的要求，过程审计要覆盖17个PA，可是某个PA在项目中的周期很长，有的甚至贯穿整个周期，那么过程审计的频率如何设定比较合适？为了能清楚地体现对各个PA的过程审计，我们现在是对每个过程分别制定审计报告。结果那么多项目，那么多报告呀 不仅QA人员工作量较大，项目经理和高层的审阅负担较重。
3.工作产品审计？我们现在主要对与产品有关的工作产品进行审计，比如：需求说明书、设计说明书、代码、测试报告等。但对项目管理方面的工作产出没有进行审计，比如：里程碑/进展报告、配置管理的基线发布报告等。应该对哪些工作产品进行审计才是比较合适的呢？

为了能清晰体现对各过程和对各工作产品的审计，目前都是对每个过程，每个工作产品出一份审计报告，工作量太大，没有成效啊，望各位经验人士指点指点吾啊。。

leam88

您好，不知道您公司是否有制订统一的质量管理体系，是否有针对常规（支柱）项目制订一整套标准开发流程，若没有的话，可建议公司成立过程改进小组制订适合贵公司业务的统一规范，并制订统一的审计模板，例如QA问题报告、QA阶段评审报告等。至于针对具体项目，则可以根据裁剪指南制订相应项目裁剪计划，再实施相应的过程审计和产品审计。
由于质量管理文档较多，所以强烈建议采用统一模板，一来可使公司流程规范化，二来便于所有项目干系人沟通，最后就是便于管理层在最短的时间内监控项目进展，确保项目有序进行并时时可控。
小见解，互相学习！

小幸福

个人认为

每个项目都有一份单独的质量保证计划；

过程审计更重要的是 过程培训上，每个过程之前进行培训，之后进行审计应该会好很多；否则光审计出有问题，用处不大~~除非你们的绩效跟这个挂钩，呵呵；

chenjing3434

目前是有一套组织标准规范，但是问题是如何在项目组中有效实施。还希望高人可以指点指点，最好有案例分析。。。