ISO培训笔记整理

zhang88614

强两天进行了ISO的培训，记了一些笔记，将其中的精要部分整理到论坛上供大家参考。

zhang88614

审核目标：传统的理解为发现问题，随着人们理解的升华，现在意义不仅仅是发现问题，更重要的是发现能够或者可以改进的机会。----审核主要是为了保证工作方向，路线的正确性。
审核目的：符合性（何为符合性，即符合iso9000的质量体系认证，符合公司实际），适用性（实际的工作是否按公司制定的文件，制度进行），适用性（看公司执行了这套体系，制度之后能不能达到预期的目标）
审核目的分解：1体系本身的适用性(符合)
                             2发现问题
               3改进地方（2，3是适用）
               4以前问题的跟踪（持续改进）
               5工作目标达成情况（有效）
               6满足认证公司复审要求

zhang88614

与审核的相关的东西：
            1  复审之前需要做的两件事（内审，管理评审）
            2 何为第一方审核，第二方审核，第三方审核（第一方审核指内审，第二方审核指客户的审核，第三方审核指相关的中介或者认证机构的审核）
            3何为体系（为实施管理的组织结构，职责，程序过程和资源）
            4何为审核（为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度进行的系统的，独立的并形成文件的过程）
            4审核组（由多名内审员组成）
            5审核员需要具备的能力（理解标准；理解内审工作的要求；个人具备的素质，公正，公平与良好的沟通能力；对公司的制度有相当程度的了解）

zhang88614

内审的三个阶段：
第一阶段：审核准备
         1内审启动
         2成立审核组（需要有书面授权书）
         3编制内审计划
         4编制核查表
         5下发内审计划
         6准备审核文件
    下面重点讲审核计划中需要涉及到的内容
         1）目的
         2）范围（审核那些部门，那些业务产品）
         3）依据（依据下面分好多条）
                  a）标准
                  b）体系文件
                  c）相关的法律法规或者制度
                  d）审核组的安排
                  e）日程计划及分工
                  f）计划的分发范围（被审核部门）
                  g）计划本身的编制，审核，批准

zhang88614

第二阶段：审核实施
          1首次会议（要简短，主要通知相关部门给以配合）
          2现场审核（需要以书面的形式汇报给审核组长）
          3审核小组会议
          4末次会议（部门领导和审核组长）

zhang88614

第三阶段:审核总结
         1内审报告
         2不符合项纠正措施
         3跟踪验证
         4内审记录保存

zhang88614

审核方法：1与被审核方的交谈
           a）询问式（不是很清楚审核部门）
            b）封闭式（很了解）
         会遇到三类人：
             a）狡辩着（千万不要和他辩论，就事论事）
             b）高谈阔论着（想办法压制住他）
             c）一推625，一问3不知 者（要依靠职责，制度来制约他）
          2 观察被审核方的相关活动
          3查阅有关的体系文件（可以有正对性的 查阅）
          4查阅有关的记录（根据具体的某项工作查）

stjd139

好东西
多谢了
顺便问一句，LZ干吗分成这么多帖子啊？？

vera1987

第三个是有效性

老公最爱小龙虾

对呀,为什么分这么多呀