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标题: 如何对项目进行审计 [打印本页]

作者: passwordtest 时间: 2007-5-19 08:59
标题: 如何对项目进行审计
计划
1、项目过程是否明确定义？项目偏差、裁减以及对应的理由是否明确定义并记录？（部分公司有专门的项目过程手册PHB，如果没有PHB，可定义在项目计划中。）
2、项目裁减是否符合规程中的裁减规则？
3、PHB是否进行了review，QA、高级经理是否提供了review意见？review意见是否记录和跟踪？
4、PHB是否经过批准？
5、项目过程发生过变化吗？变化之后是否更新PHB？更新后的PHB是否经过批准？相关计划是否更新？
6、项目计划是按估计结果制定的吗？
7、PPL中是否包含组间协调接口人，依赖关系是否明确写入PPL,如果有相关组的交付，是否记录了验收条件？
8、项目资源需求是否进行了计划？
9、计划是否进行了沟通并获得相关组的承诺？
10、质量活动是否进行了计划？
11、培训需求是否已经标识并计划？
12、交付件和过程的质量目标是否确定并且合理？周期性的质量控制活动是否已经在项目进度表中定义了？项目组成员是否都清楚质量目标？
13、质量目标是否设定了优先级？如果质量目标和组织目标不同，是否记录了相关的解析说明？高级经理是否review了质量目标？
14、是否制定了达到质量目标的计划和应急措施？
15、项目是否存在性能等方面（可靠性、可维护行等）的质量需求？计划中是否包含了性能目标？以及达到该目标的计划？
16、是否制定了项目的风险管理计划？是否考虑了产品或者系统级的风险？是否使用了风险数据库？
17、风险管理计划（RMP）是否规范？是否对风险进行了优先级的划分？风险的规避措施和应急措施是否行？风险是否进行了跟踪和更新？
18、项目报告（项目状态报告、阶段结束报告、例外报告、关闭报告等）格式和频度是否与项目计划一致？
19、计划中是否定义了里程碑、任务间的关系、关键依赖、质量控制活动？
20、项目计划是否经过评审、批准和分发？评审记录保存了吗？
21、项目开工会是否召开？遗留问题是否跟踪和关闭？
22、项目文件夹是否建立？所有人是否都有访问权限？
23、项目计划是否基线化？

作者: yy_spring 时间: 2007-5-22 17:08
有收获，谢谢了，

作者: jkdragon 时间: 2007-6-8 11:11
学习

作者: bestytlds 时间: 2007-6-28 10:32
有没有其他阶段，例：设计、编码阶段的审计指导啊，谢谢！

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